機構(gòu)介紹

北京電影學(xué)院是中國電影人才的搖籃，是目前中國高等藝術(shù)教育中唯一的電影專業(yè)院校，在國內(nèi)電影和文化藝術(shù)界享有盛譽，也是世界著名的電影藝術(shù)高等學(xué)府。北京電影學(xué)院攜手項目式預(yù)算執(zhí)行平臺「經(jīng)費英雄」打造教育行業(yè)經(jīng)費預(yù)算控制新方式，同時北影旗下科研機構(gòu)「未來影像高精尖創(chuàng)新中心」也采用經(jīng)費英雄進行影視項目預(yù)算控制。

行業(yè)痛點

經(jīng)費預(yù)算難控制

各個校區(qū)的各項費用支出的剩余額度是多少，哪些支出只需要領(lǐng)導(dǎo)審批，哪些需要經(jīng)過更高級領(lǐng)導(dǎo)審批，容易混淆不清。

經(jīng)營數(shù)據(jù)延遲難以反映真實

針對多校區(qū)機構(gòu)，總部需由文員花時歸集、統(tǒng)計各校區(qū)的經(jīng)營情況，報表有延遲影響決策。歸集數(shù)據(jù)難以精細化，管理指標制定有難度，難以反映真實經(jīng)營。

市場銷售成本壓力 

面向市場的教育機構(gòu)招生渠道多，成本支出大。評估各個渠道的成效有難度，降低市銷成本，成了機構(gòu)最大的痛點。

參與人員

解決手段

預(yù)算編制

預(yù)算核算組根據(jù)上級下發(fā)的預(yù)算經(jīng)費表，錄入經(jīng)費英雄，如按校區(qū)建立項目，每個校區(qū)進行月度預(yù)算，對支出進行計劃和預(yù)算。

創(chuàng)建預(yù)算前，校區(qū)校長需創(chuàng)建各自校區(qū)的項目，將出納、市場人員、銷售人員放入項目內(nèi)。

預(yù)算審批編制和審批流程如下圖：

按月度劃分預(yù)算周期。在預(yù)算策劃周期，讓校長根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗創(chuàng)建1-12月的預(yù)算，根據(jù)教育行業(yè)淡旺季評估各項計劃支出和期望收入。

各校區(qū)校?完成所屬校區(qū)的預(yù)算，老板決定預(yù)算是否合理可執(zhí)行。經(jīng)費英雄為校?提供容易使用的預(yù)算制作界面，利用預(yù)算向?qū)нx擇需要計劃預(yù)算的收支類型。

校區(qū)支出預(yù)算?

• 行政辦公費用——租金、物管費、水電費、清潔費、辦公用品、總部分攤、折舊費
• 人員工資——固定底薪、福利、補貼
• 績效與獎金——銷售提成、續(xù)費提成、市場提成
• 市場推廣——地推費用、地面廣告費用、在線廣告費用、推廣活動費用
• 運營費用——課酬費、教材費、學(xué)員退費、禮品費

校區(qū)收入預(yù)算?

• 新生收入——其中新生收入按市場渠道類型進行細分，以分析每個渠道的招生效果
• 續(xù)費收入
• 教材收入等

預(yù)算管控

在運營過程中，由老師、市場、銷售人員實時申請費用支出，錄入銷售收入，控制費用是否超支，統(tǒng)計業(yè)績情況。

重點管控市場支出成本，可以根據(jù)以往經(jīng)驗，根據(jù)預(yù)計收入，預(yù)估每個市場渠道的支出，并按此預(yù)算作為市場成本管控的依據(jù)。

在市場推廣費用沒有超出預(yù)算時，由校長審批。當(dāng)市場推廣費用超出預(yù)算時，則還需要總部進行審批，這樣能有效防止單校區(qū)無限制的市場投入。

經(jīng)營分析

校?和總部可以實時查看校區(qū)收支情況，以及渠道效果和效率。提供非常強大的智能報表。

他們在使用經(jīng)費英雄實施多校區(qū)經(jīng)費預(yù)算控制

- 北京電影學(xué)院

- 北京電影學(xué)院未來影像高精尖創(chuàng)新中心

- 青島青軟教育

- 浙江西培教育

- 長沙美萊教育

- 廣州立尚教育

- 廣西桂林農(nóng)業(yè)學(xué)校